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2019年潢川县政府预算公开 发布日期: 2019-02-26

潢川县十四届人大

三次会议文件之二十一

 

关于潢川县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告

 

──2019年2月15日在县十四届人大次会议上

县财政局局长  熊永培

各位代表:

受县人民政府委托,现将潢川县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请县十四届人大三次会议审议,并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,县政府带领全县人民,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,按照高质量发展的要求,以全面落实供给侧结构性改革为主线,认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项措施,经济运行保持稳中向好态势。财政预算执行情况总体较好。

一)2018年预算收支情况

1.一般公共预算

2018年,全县一般公共预算收入完成70262万元,占年初预算的106%,较上年增长15.6%,税收返还8611万元,上级对我县转移支付补助305146万元,地方政府一般债券转贷收入13299万元,动用预算稳定调节基金3510万元,上年结转3099万元,调入资金48829万元,减去各项上解资金9541万元,地方政府债券还本4800万元,全县总财力为438415万元。一般公共预算支出完成433311万元,占调整预算的98.8%,较2017年实际支出增长17%。结余5104万元(安排预算稳定调节基金)。

2.政府性基金预算

2018年,全县政府性基金收入69815万元,上级补助6089万元,上年结转结余38461万元,地方政府专项债券转贷收入19448万元,政府性基金预算总财力为133813万元。年度政府性基金支出66516万元。调出资金48029万元,结转结余19268万元。

3.社会保险基金预算

2018年,全县社会保险基金(城乡居民医疗保险、城乡居民基本养老保险)收入71097万元,上年结余70462万元。年度社会保险基金支出64838万元,滚存结余76721万元(城乡居民医疗保险27956万元、城乡居民基本养老保险48765万元)。

4.国有资本经营预算

2018年,全县国有资本经营预算没有收入,没有编制国有资本经营预算。

(二)2018年政府债务情况

2018年,上级核定我县政府债务限额128586万元,其中:一般债务限额74438万元,专项债务限额54148万元。

截止2018年底,全县政府债务余额88348万元,其中:一般债务65120万元,专项债务23228万元。政府债务余额没超过核定的限额。

(三)落实县人大决议和主要财政工作情况

2018年,按照县第十四届人大二次会议有关决议,充分发挥财政职能作用,努力创新财政支出方式,着力支持打好“三大攻坚战”,深入推进财税体制改革,全力服务好经济社会发展大局。

1.保发展,提质量,财政收支保持良好发展态势。一年来,财政事业正朝着高质量、高效率的方向发展。一是财政收入目标超额实现。全县一般公共预算收入完成70262万元,超全年预算目标6个百分点,超收4007万元。二是收入质量进一步提高。全县税收收入完成49234万元,同比增长 21.8%。税收比重为70.1%,比上年提高了3.6个百分点。三是支出规模迈上新台阶。全县一般公共预算支出完成433311万元,同比增长17%。各项财政政策得到较好落实。

2.惠民生,促共享,群众生产生活条件进一步改善。一年来,不断优化支出结构,着力增强人民群众生活幸福感、获得感。全县民生支出353790万元,占一般公共预算支出81.6%,为全县人民办了一大批好事、实事。一是脱贫攻坚得到全力保障。严格按照上级要求,优化完善统筹方式,调整扩大涉农资金统筹规模,将中央和省级33类89项涉农资金、市级专项扶贫资金、县级结转结余资金纳入统筹范围,全年统筹使用财政资金64135万元,集中用于贫困村基础设施建设、产业扶贫和社会服务类46项扶贫项目。加快扶贫资金支出进度,实行扶贫资金拨付进度日报制,完善扶贫资金管理制度,通过动态监控系统,及时跟踪掌握项目进度,切实提高资金效益,为全县脱贫攻坚工作提供了坚实的资金保障。二是重点项目建设有序推进。持续加大涉农投入,对照2018年财政重点强农惠农政策,争取各类涉农资金17413万元,为补齐“三农”发展短板注入强大动力。同时围绕乡村振兴战略部署,多措并举筹集资金,加大支持现代农业发展、高标准农田建设 、美丽乡村建设、人居环境改善等方面投入,推进农村基础设施建设,保障了全县重点工程项目支出的需要。不断优化企业招商环境,为中小企业提供担保贷款2870万元,解决企业融资难问题,推动产业集聚区工业经济发展。拨付资金606万元,大力开展环保“亮剑行动”,全面推行“河长制”、黑臭水体治理、饮用水源地保护,支持开展土壤污染防治和燃煤散烧管控等大气、水体污染防治工作,为打好环境污染防治攻坚战提供资金保障。安排资金27011万元,用于支持城区道路“白改黑”改造、环卫、市政、路灯、消防、绿化等工作,城市面貌、人居环境得到进一步改善。三是民生福祉水平不断提高。农林水支出104261万元,其中拨付资金18412万元,及时兑现耕地地力保护、退耕还林等惠民补贴,落实农田水利建设、农业生产救灾等资金,不断巩固农业基础地位;专项安排村级集体经济产业发展试点资金6866万元,增强乡村自我“造血”能力;拨付村级经费3743万元,及时落实村、社区办公经费及村、组干部基本报酬提标政策,保障基层组织正常运转。教育支出达到101583万元,占一般公共预算支出23.44%,有力地巩固了国家义务教育发展均衡县创建成果。社会保障和就业支出52873万元,支持完善社会保障体系,统筹推进城乡居民医疗保险和养老保险改革。拨付资金4104万元,全面落实涉农等普惠金融奖励政策,支持普惠金融加快发展,支持扩大自主创业、再就业。医疗卫生与计划生育支出53188万元,其中拨付资金575万元,全面落实“两癌”、“两筛”等健康和疾病预防政策,全面提升医疗健康服务水平。文化体育与传媒支出2485万元,加快了乡村文化舞台等建设,进一步推动基本公共文化服务标准化、均等化发展。公共安全支出21535万元,其中拨付扫黑除恶专项斗争工作经费430万元、监控视频“雪亮工程”建设资金124万元,全县平安建设和社会治安防控体系进一步健全。安全生产监管执法和食品药品安全专项治理进一步加大,社会和谐稳定进一步稳固。城乡社区支出21011万元,全力做好棚户区改造、农村危房改造、保障房建设工作,全县3913户低收入家庭住上了新房。

3.抓改革,强管理,财政资金绩效进一步提升。一年来,深入推进各项财政体制改革,财政科学化精细化规范化管理水平得到全面提升。一是扎实推进财政改革。科学编制一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算,实行全口径预算管理。深化预算绩效管理,组织开展支出绩效评价工作,对问题进行督促整改,强化结果应用。稳步推进预决算公开工作,县直56个预算单位全部按照规定要求,按时、全面、准确公开部门预决算,提高公共财政透明度。纵深推进国库集中支付改革,在全市率先完成县乡两级零余额账户管理和电子化支付上线运行,得到省、市财政部门的表扬。强化存量资金清理工作,清理盘活财政存量资金21361万元,有效缓解了财政资金困难。持续强化公务卡制度改革,全年刷卡金额4822万元。二是积极推进投融资改革。积极支持县发展投资有限公司改制工作,完善组织机构,拓宽公司业务,开展棚户区改造、企业过桥贷款、重点项目建设等融资业务,壮大了公司的经济实力。持续推进政府和社会资本合作,新进入部级PPP项目推介库项目5个,其中县三小迁建工程已签订PPP项目合同、蔡氏河湿地公园项目已进入采购文件编制和招标工作阶段。积极做好土地储备、棚改债券申报工作,在争取2018年授信额度19448万元的基础上,成功申报争取2019年第一批土地储备、棚改专项债券资金79500万元,债券额度居全省县区第三位。争取上级专项转移支付资金87754万元,保证全县社会发展资金需求。三是有力推进综合治税工作。成立综合治税机构,组建治税队伍,推进涉税信息共享,综合治税大数据平台建设初具规模,系统功能日益完善,采集数据及时准确,堵塞了税收管理漏洞。全县涉税部门全部纳入综合治税大数据平台,采集涉税信息37800条,综合治税收入完成进度339.2%,居全省财政直管县首位,并受到省财政厅通报表彰。四是全面规范财政运行管理。加强政府采购监管,不断扩大采购范围,全年完成采购规模37047万元,节约资金2116万元。强化国有资产监管,组织开展了全县行政事业单位地方政府性债务投资项目资产清查登记、公有房屋专项治理工作,对全县328家行政事业单位相关资产进行了核实,顺利完成了政府经管资产摸底统计上报和政府资产报告的编制工作。加强投资评审工作,完成土地整理等6大类120个评审项目,送审金额127448万元,审减资金10443万元,大大节省了政府投资成本。加快财政信息化建设,探索推进互联网+政务服务,非税收入管理系统成功对接县政府网上政务服务平台。正式运行扶贫资金动态监控系统,实现了扶贫资金管理使用监管全覆盖。稳步推进财政资金支付电子化管理,直接支付全面实现电子化,累计完成电子支付19507万元。五是严格执行财政监督。充分发挥财政监督职能,不断加大对扶贫专项资金、财政收支执行情况、全县“三公”经费的监管力度,组织开展会计信息质量专项检查、政府违规举债担保专项检查、预决算信息公开检查、农村集体“三资”专项整治等系列监督检查工作。全面强化扶贫资金问题整改监督检查工作,对照问题清单,实行逐项销号制,提升财政扶贫资金使用效益,保证了财政资金的安全。部署开展政府性债务专项审计调查工作,对违规举债担保行为进行了全面检查与整改,摸清了全县债务“家底”,有效降低了财政资金风险。

这些成绩的取得,是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们严格监督、精心指导的结果,是全县各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时,我们也清醒的认识到当前财政工作还存在一些问题,主要有以下几个方面:一是收入增长基础不稳固,财政刚性支出不断增长,收支矛盾加剧,“三保”压力较大,对上级财政转移支付依赖性强。二是财政收入精准化管理有待提高,财政支出均衡性和有效性需要进一步提升。三是统筹整合财政涉农资金力度需进一步加大,部分资金使用效益还需提高,财政绩效管理工作有待加强。四是全县政府债务风险总体可控,但依然存在结构性风险,偿债压力大。五是通过审计和财政监督检查发现,仍存在违反财经纪律现象,部门预算管理主体责任意识还需增强。对此,我们将高度重视,进一步强化问题导向,认真加以解决。

二、2019年财政预算草案情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,也是我县脱贫攻坚“摘帽”验收退出之年。编制好2019年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

编制2019年财政预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记视察指导河南工作时的重要讲话,坚持和加强党的全面领导,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,围绕全县经济社会发展大局,扎实落实积极的财政政策并加力提效,提高财政政策的精准度和有效性;全面落实减税降费政策,切实减轻企业负担;调整优化支出结构,支持打好三大攻坚战,着力增强人民群众获得感;建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平和政策实施效果;强化政府债务管理,积极防范化解政府隐性债务风险,促进经济社会持续健康发展。

2019年全县一般公共预算收入预期增长目标为9%。这一增幅充分考虑了经济发展和减税降费等减收因素,是积极稳妥的。收入方面,中央及省市将全面界定基层政府的事权责任,加大相应的转移支付力度,必将缓解我县的财政收支矛盾;国家还将探索建立更有利于基层的税收体系,调整完善税收体制,必将形成县级新的收入增长点;国家较大幅度增加地方政府专项债券规模,很大程度上帮助我们解决城乡建设所形成的资金短板;税收征管资源的整合、电子化征管和稽查模式的推广利用将更加促使财政收入稳步增长;全县产业集群和非公有制经济的进一步壮大,重点项目的开工、投产和利用等,也将增加新的财政收入。支出方面,调整工资、保障民生等增支政策多、刚性强;支持实施三大攻坚战,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出;落实村级组织运转经费保障机制、兑现机关事业单位调资及其它增资等支出政策、推进全县重点工程建设和政府“十件实事”等都需要大幅增加支出,财政收支矛盾依然十分突出。

(一)2019年主要支出政策

1.支持实施“三大攻坚战”,培育经济发展新动力

支持打好精准脱贫攻坚战。将脱贫攻坚投入作为优先保障领域,力争统筹整合涉农资金71198万元,足额保障基础设施建设、易地搬迁、产业扶贫、危房改造项目,全面落实产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫等各项扶贫政策,为脱贫攻坚提供坚实财力保障。加强扶贫资金绩效管理,提高扶贫项目资金使用效益,确保如期实现脱贫摘帽目标,不断巩固和提升脱贫攻坚成果。

支持环境污染防治攻坚战。安排资金3468万元,支持生态文明建设。安排资金5022万元,用于改善农村人居环境建设及农村垃圾治理。安排大气和水污染防治资金4420万元,支持改善空气和水体环境质量,重点推进黑臭水体治理和污水处理提质增效,加快解决生态环境突出问题,为群众创造优美的人居生活环境。

稳妥防范化解政府隐性债务风险。用足用好专项债券政策,做好项目储备,加快资金拨付,充分发挥债券资金使用效益。坚决遏制隐性债务增量,稳妥处置隐性债务存量,如期完成政府隐性债务风险化解年度目标,切实防范化解地方政府隐性债务风险,提升服务经济社会发展水平。

2.牢牢把握高质量发展要求,促进经济持续健康发展

支持乡村振兴战略实施。安排资金62540万元,推进乡村振兴战略实施。建立健全多元投入保障机制,深化农业供给侧结构性改革,落实好惠农富农政策。健全完善农业社会化服务体系,深入开展扶持壮大村级集体经济、多彩田园综合体试点工作。落实农业保险补贴政策,推动农业保险提质增效。支持高标准粮田建设,完善农业基础设施,增强粮食综合生产能力。支持做好农村垃圾污水处理、农村户用厕所改造等农村环境整治重点工作,改善农村人居环境。

支持基础能力建设。统筹运用PPP、政府债券、政府购买服务等方式,支持国道改线改造、干线公路、市政道路、农村公路建设,提高基础设施建设和社会民生需求的保障水平。同时,在严格防范债务风险的前提下,支持拓宽城镇建设融资渠道,强化市场化融资能力,加强城市基础设施和公共服务设施建设,支持全县重点项目建设。

支持新型城镇化建设。安排资金1928万元,用于保障性安居工程建设。积极申报土地储备、棚改债券资金,重点支持棚户区改造。同时以百城建设提质工程为抓手,积极与省豫资公司等13家省属功能类、公益类国有企业对接合作,加大融集建设资金力度。争取省新型城镇化转移支付资金,落实好农业转移人口市民化政策,加快城乡基础设施建设,完善城市功能,提升管理水平。

3.坚持以人为本的发展理念,提高保障和改善民生水平

支持教育事业发展。安排教育支出99457万元,持续推进义务教育均衡发展,完善义务教育经费保障机制,落实提高义务教育阶段乡村教师生活补助标准,推动城乡义务教育一体化发展。落实教育脱贫政策,加大对困难学生资助力度。支持实施普通高中改造,改善办学条件。落实学前教育奖补资金,支持扩大普惠性学前教育资源,促进教育事业稳步健康发展。

支持扩大社会就业。安排资金1363万元,用于全面落实就业援助和就业促进政策。同时,健全就业创业政策,用好就业专项资金,落实职业技能培训制度,实施全民技能振兴工程,支持鼓励农民工、退役士兵、大学生等重点群体就业创业。

支持社会保障体系建设。落实提高退休人员养老金标准;继续将城乡低保财政月补助标准提高到274元和166元、特困人员生活救助补助年标准提高到5018元、城乡居民医疗保险人均补助标准提高到520元、基本公共卫生服务均等化人均补助标准提高 到60元、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理月补助标准各60元、计生特别扶助对象独生子女死亡和伤残月补助标准分别提高到950元、740元。同时强化社保基金管理,防范基金支付风险。

支持社会事业发展。加大文化、体育事业投入力度,继续实施文化惠民和全民健身全覆盖工程,推进公益性文化设施免费开放,提高公共文化服务水平。保障政法维稳专项资金,加大安全生产投入,健全完善食品药品监管体系,大力支持综合治理和平安建设工作。安排创建专项资金,支持国家卫生城市和国家森林城市、省级文明城市创建工作,持续提高城市品位。

(二)2019年收支预算情况

1.一般公共预算

全县一般公共预算收入76611万元,较上年实际完成增长9%,其中税收收入55145万元,较上年实际完成增长12%。税收比重72%,较上年实际完成提高1.9个百分点。

根据全年收入预算、上级转移支付及上下级结算情况,年初财力预计为311978万元,加上动用预算稳定调节基金5104万元、调入资金40000万元,全县总财力为357082万元。全县一般公共预算支出357066万元,较上年预算312653万元增长14.2%,绝对额增加44413万元,年度收支预算基本平衡。

2.政府性基金预算

2019年,政府性基金预算收入81777万元,上年结余19268万元,上级补助收入1355万元,地方政府专项债务转贷收入79500万元,基金预算总财力181900万元。基金预算支出141800万元,调出资金40000万元,结转结余100万元。由于政府性基金收支具有专项性和不确定性,在年度执行中按“以收定支、集中财力、确保重点”的原则,与一般公共预算资金统筹安排使用。

3.社会保险基金预算

2019年,全县社会保险基金预算收入78606万元。主要是:城乡居民基本养老保险基金收入21893万元,城乡居民基本医疗保险基金收入56713万元。全县社保基金预算支出68823万元。

4.国有资本经营预算

由于全县原国有企业大多改制转型或已破产清算,行政事业单位国有资产不具有经营性质,因此暂未编制国有资本经营预算。

5.政府债务限额情况

《河南省财政厅关于下达2019年部分新增地方债务限额的通知》(豫财预〔2018〕284号)核定我县2019年政府债务限额208186万元,其中:一般债务74438万元,专项债务133748万元。

三、改进和加强预算管理的主要措施

深入贯彻落实预算法各项要求,继续深化预算管理制度改革,加强财政资金管理,积极构建现代财政管理机制,切实提高财政管理和服务水平,为全县高质量发展筑牢坚实基础。

(一)注重预算收支平衡,确保财政平稳运行

一是坚持依法组织收入,切实提高收入质量。依法加强综合治税。健全完善综合治税长效机制,充分发挥综合治税信息共享平台作用,加强涉税信息采集,拓展涉税信息利用链条,切实提高税收征管质量与效率。扎实做好环保税、水资源税征管工作,充分发挥税收对经济转型、经济与环境协调可持续发展的促进作用。继续落实中央、省政府减税降费各项政策,减轻企业发展负担,进一步涵养财源,激发市场活力,巩固主体财源、培育新兴财源。加强非税收入和土地出让收入管理,增强地方财力。二是坚持政府带头过“紧日子”,严格规范支出管理。贯彻勤俭节约原则,严格控制机关运行经费以及“三公”经费等一般性支出,加大“保工资、保运转、保基本民生”的能力,把钱花在刀刃上。除刚性和重点项目支出外,一般性支出一律只减不增,节省的资金用于支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域和重大项目支出。定期清理各类结转结余资金,积极盘活财政存量资金,统筹用于保障基本民生。严格落实部门预算执行主体责任,建立支出进度与部门预算挂钩机制,切实加快预算支出进度。

(二)深化财税体制改革,提升财政管理水平

一是健全完善中期财政规划管理。做好三年中期财政规划滚动编制工作,进一步健全完善中期财政规划编制办法、程序和内容,加强中期财政规划对年度预算的约束和指引,切实提高年度预算的前瞻性、有效性和可持续性。二是全面推进预算绩效管理。按照十九大提出的要求,健全绩效管理制度体系,加强绩效目标管理,优化绩效目标设置。开展绩效目标执行监控,及时纠正偏差,堵塞管理漏洞。强化绩效运行跟踪监控和定期评价机制,不断提高财政资金使用效益。进一步完善专项资金绩效评价结果与预算安排和资金分配挂钩,强化绩效责任硬约束,确保绩效目标如期保质保量实现。三是全面深化国库管理制度改革。进一步完善国库集中支付改革,实现县乡两级授权支付电子化管理全覆盖。继续清理整顿财政专户,严格执行公务卡强制结算制度,构建规范透明的支付机制。

(三)强化财政体制管理,创新财政投入方式

一是积极推行政府购买服务。拓展政府购买服务目录范围,规范购买服务操作流程,发挥政府购买服务的优势,将更多的社会事务推向市场,引导金融机构、社会组织参与公益事业,构建多层次、多方式的公共服务供给体系,促进政府购买服务工作健康开展。二是加大资金统筹整合力度。按照统筹整合财政涉农资金实施办法,对照省财政专项资金目录,继续落实清理整合专项资金,着力解决资金使用“碎片化”问题。将中央17类资金、省级13类资金,以及市县安排的相关涉农资金纳入统筹整合范围,实现财政涉农资金应整尽整。三是强化规范政府债务管理。积极防控政府债务风险,规范政府债券资金管理和项目管理,提高债券资金使用效益,坚持“堵暗道”与“修明渠”相结合,认真梳理申报符合条件的重大项目,争取省财政加大对我县新增政府债券倾斜力度,保障重点领域融资需求。进一步落实债务风险预警、限额管理和债务信息月报等制度,制定债务风险防控方案,坚决制止违法违规和变相举债行为。同时多措并举逐步化解存量政府债务。四是加大专项债券争取力度。按照国家专项债券管理要求,集中力量,认真研究专项债券政策投向,加大项目申报对接沟通汇报力度,争取更多专项债券资金,保障全县三重一大建设资金的需求。同时,优化财政资金投入结构,提高专项债券使用效益,助推我县经济社会健康有序发展。

(四)加强财政资金监管,深入推进依法理财

 一是加强预算监督检查。严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规,重点关注扶贫、重大项目等财政资金管理使用情况,坚决查处各种扰乱财经秩序的行为,进一步严肃财经纪律。积极配合审计监督,进一步规范财政管理运行。积极推进预算支出标准体系建设,切实加强预算支出管理,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。二是加快内控制度体系建设。建立健全财政运行监控体系,逐步完善预算执行动态监控机制,创新动态监控方式,扩大动态监控范围,强化预防、纠偏、威慑功能,保障预算执行严格规范、财政资金使用合规透明。三是加快预算公开制度化、机制化建设。严格落实预算公开各项规定,进一步落实预算信息公开主体责任,强化主动公开意识,改进公开方式方法,不断规范公开内容,扩大公开范围,全面提高预算透明度,便于社会监督。加大组织开展预算公开监督检查力度,完善预算公开制度体系和工作推进机制,督促各部门不折不扣落实预算公开要求。

各位代表,做好2019年财政工作意义重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委的工作部署,主动接受县人大的监督,虚心听取县政协的意见和建议,锐意进取,埋头苦干,圆满完成各项目标任务,为建设“五个潢川”做出新的更大贡献!

附表:1.潢川县2018年一般公共预算收支执行情况表

   2.潢川县2018年政府性基金预算收支执行情况表

   3.潢川县2018年社会保险基金预算收支执行情况表

4.潢川县2019年一般公共预算收支预算表(草案)

   5.潢川县2019年政府性基金预算收支预算表(草案)

   6.潢川县2019年社会保险基金预算收支预算表(草案)

 

2019年潢川县政府预算公开2019年潢川县政府预算公开潢川县十四届人大三次会议秘书处           2019年2月14日印

 

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