一、一般公共预算编制说明

       (一)、收入预算的安排

       2017年，综合考虑各方面影响因素，按照尽力而为、挖掘潜力、积极稳妥的原则，全县一般公共预算收入安排58535万元，较上年实际完成(同口径调整后，下同)增长8%。其中税收收入安排39770万元，增长9.8%，税收比重67.9%，较上年决算同口径提高1.1个百分点。

       国税部门组织的收入安排19700较上年实际完成17901万元增长10%。

       地税部门组织的收入安排20070万元，较上年实际完成18311万元增长9.6%。

       财政及其他部门组织的收入安排18765万元，较上年实际完成17987万元增长4.3%。

       (二)、支出预算的安排

       按照上级关于2017年地方预算编制要求，结合实际情况，2017年我县继续实行综合财政预算，统筹预算内外财力，确保预算收支平衡。

       (1)首先保证工资性支出。对于国家机关、教育及其他全供单位人员经费足额安排，不留缺口。

       (2)对教育、农业、科技、社保、卫生等重点支出全力保证，足额纳入预算。

       (3)对各单位正常的公用经费在考虑公务车改革等因素后总体维持上年水平。

       (4)政法部门公用经费依照上级规定按在编人员人均1.6万元安排，非政法编制人员按每人每年5000元核定。

       (5)对财政定额(差额)补助的事业单位仍维持原来的供给形式和标准，不安排商品和服务支出(公用经费)。

       (6)可预见的项目支出在预算中预安，包括：涉农补贴、改善农民生产生活条件支出、城乡群众医疗卫生支出、义务教育方面支出、城乡低保五保支出、政府重点工作项目支出、其他重点项目支出等。上年一次性安排的专项经费且工作已结束的，今年不再安排。

       (7)上级提前通知的专项转移支付全额列入年初预算。

       依据上述原则，2017年全县一般公共预算支出安排266726万元，较上年年初240547万元增加26179万元，增长10.9%。其中：

       1、人员经费107695万元，较上年人员经费95252万元增加12443万元，主要是全员安排养老保险、工资提高标准和人员正常增资等;

       2、公用经费27995万元，较上年22296万元增加5699万元，主要增加项是：高中教育公用经费增加1115万元，环卫经费增加1543万元，科目调整增加1575万元(节能环保经费407万元、基层医疗经费568万元、三轮车整治经费600万元);

       3、专项支出129759万元，较上年121659万元增加8100万元。一是2016年县本级专项支出安排123370万元，较上年117003万元增加6367万元，主要是：上级预安专项资金增加7058万元，县本级安排专项支出减少691万元;二是2016年乡镇专项支出6389万元，较上年4656万元增加1733万元，主要是村级经费提高标准增加641万元、抚恤增加292万元、预留专项800万元;

       4、其他资本性支出1277万元，较上年1340万元减少63万元。

       分级情况：

       县本级支出安排249636万元，较上年年初226335万元增加 23301万元，增长10.3%。

       乡镇级支出安排17090万元，与上年年初14212万元增加2878万元，增长20.2%。

       分类情况：

       —一般公共服务支出27278万元，较上年年初预算增长16.9%;

       —公共安全支出13335万元，较上年年初预算增长10.5%;

       —教育支出87166万元，较上年年初预算增长13.4%;

       —科学技术支出1407万元，较上年年初预算增长5.5%;

       —文化体育与传媒支出2288万元，较上年年初预算安排增长19.2%;

       —社会保障和就业支出29521万元，较上年年初预算增长 2.7%;

       —医疗卫生与计划生育支出45101万元，较上年年初预算增长10.5%;

       —节能环保支出1794万元，较上年年初预算增长-16.5%，主要是退耕还林750万元年初上级没有预安;

       —城乡社区支出8354万元，较上年年初预算增长44.2%;

       —农林水支出40364万元，较上年年初预算增长28.2%;

       —交通运输支出2586万元，较上年年初预算增长-7.9%，主要是县农村公路配套资金今年没有安排(上年安排1000万元);

       —资源勘探信息等支出414万元，较上年年初预算增长10.8% ;

       —商业服务业等支出193万元，较上年年初预算增长-91.5%，主要是民贸民品贴息和生猪大县奖2095万元上级年初没有预安;

       —国土海洋气象等支出1266万元，较上年年初预算增长-38%，主要是土地整理工作经费550万元今年取消安排;

       —住房保障支出322万元，较上年年初预算增长-79%，主要是农村危房改造和城镇保障性安居工程1213万元上级年初没有预安;

       —粮油物资储备支出861万元，较上年年初预算安排增长 5.6%;

       —预备费1500万元，较上年年初预算安排增长-40%;

       —债务付息支出1940万元，较上年年初预算安排增长-26.8%;

       —其他支出35万元，较上年年初预算增长-80.9%。

       二、2017年政府性基金收支预算编制说明

       2017年,政府性基金收入预算29820万元，上年结余7059万元，上级补助收入763万元，基金预算总财力37642万元。基金预算支出安排24518万元，调出基金9000万元。由于政府性基金收支具有专项性和不确定性，在年度支出中按“以收定支、集中财力、确保重点”的原则，与公共财政资金统筹安排使用。

       三、2017年社会保险基金收支预算编制说明

       2017年，全县社会保险基金收入预算63061万元。主要是：城乡居民医疗基金收入46245万元，城乡居民基本养老保险基金收入16816万元。全县社保基金支出预算54697万元。

       四、国有资本经营预算编制说明

       由于全县原国有企业大多改制转型或已破产清算，行政事业单位国有资产不具有经营性质，因此暂未编制国有资本经营预算。

 

 

潢川县财政局

2017年6月1日