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关于潢川县2024年财政预算执行情况和
2025年财政预算草案的报告
——2025年2月15日在潢川县第十五届人民代表大会
第五次会议上
潢川县财政局 谷振亚
各位代表：
受县政府委托，现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请县十五届人大第五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年是“十四五”规划任务全面落地的关键之年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻局面，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，财政部门坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策加力提效，立足新发展阶段，贯彻新发展理念。全力以赴抓经济、保民生、稳增长、防风险、强改革、促发展，全力推动县委重大决策部署加快落地见效，为全县经济社会高质量可持续发展提供坚强财政保障。全年财政预算执行情况总体较好，财政收支运行呈稳健态势。
（一）2024年预算收支情况
1.一般公共预算
2024年，一般公共预算收入完成10.3亿元，同比下降4.7%；税收收入完成7.22亿元，同比下降4.5%，占一般公共预算收入比重70.1%。一般公共预算支出完成56.53亿元，同比增长4.6%。
2.政府性基金预算
政府性基金收入完成12.65亿元，下降1%。政府性基金支出完成23.25亿元，增长12%。
3.社会保险基金预算
社会保险基金（城乡居民基本养老保险）收入完成3.25亿元，上年结余9.01亿元。社会保险基金（城乡居民基本养老保险）支出完成2.39亿元，滚存结余9.86亿元。
4.国有资本经营预算
国有资本经营预算收入完成1000万元，上级补助收入28万元，上年结余56万元，国有资本经营预算总收入为1084万元；国有资本经营预算支出完成101万元，调出到一般公共预算资金900万元，年终结余83万元。
（二）2024年政府债务情况
2024年，省财政厅核定下达我县政府债务限额90.29亿元，其中：一般债务限额15.05亿元，专项债务限额75.24亿元。2024年我县实际政府债务余额89.06亿元，其中：一般债务14.45亿元，专项债务74.61亿元，政府债务余额低于省财政厅核定限额。
2024年，我县发行地方政府债券11.3亿元，其中：用于项目建设专项债券8.3亿元，用于补充政府性基金财力债券资金0.73亿元，新增一般债券2.27亿元;发行再融资债券8.75亿元，其中：发行再融资专项债券7.65亿元，再融资置换债券1.1亿元。
上述预算执行情况和政府债务数据均为快报数，在完成决算汇总以及与省财政结算后会有所调整，准确的决算结果届时再报请县人大常委会审议批准。
（三）落实县人大决议及主要工作开展情况
1.聚力财源拓展，提升财政保障效能。2024年，经济下行压力持续增大，财政形势异常困难，在税收持续下滑，可用财力锐减的困难局面下，财税部门攻坚克难、顶压前行，全力以赴促增收。一是加强税收征管。注重财税联动，及时研判收入形势，加强重点区域、重点行业、重点项目税收的监控和分析，确保各项税收及时、足额入库，做到依法征收、应收尽收。2024年，依托综合治税系统排查涉税信息9万余条，直接增加税收收入1.03亿元。二是奋力抢资争项。深入研究资金政策投向，扎实做好前期工作。2024年，我县先后共争取各类资金32.96亿元，其中：中央预算内投资及专项资金19.27亿元、债券资金8.3亿元、一般债券2.27亿元（居全省前列）、增发国债资金1.58亿元、超长期特别国债资金1.54亿元，有效地推动了全县基础设施改善和公共事业发展。三是资产盘活深入全面。以推动财政体系建设为抓手，全面摸排相关单位、国有企业闲置房产、土地底数等，建立台账，做到对闲置资产资源总量、位置、状态、盘活进度等情况心中有数。通过盘活存量、扩大增量，加大对国有资产处置变现力度。
2.聚焦发展大局，释放市场主体活力。面对财政收入锐减的压力，财政部门始终用好财政政策，激发市场活力，助力全县经济高质量发展。一是落实减税降费政策。认真贯彻落实增值税留抵退税、“六税两费”等各类减税降费惠企优惠政策，支持民营企业、中小微企业和个体工商户发展，切实减轻市场主体负担。全年减免各类涉企税费8.27亿元，实施留抵退税1091.94万元，惠及企业4户次。二是赋能科技创新发展。坚持创新驱动战略，持续强化科技投入，助力产业发展水平不断提升。2024年，科技支出完成2.86亿元，支持企业实施高端化、智能化、绿色化改造提升，兑付2023年省级企业创新专项资金45万元及2022年高新技术企业县级奖励资金105万元。加大稳工业惠企业力度，兑现2024年一季度规上工业企业满负荷生产县级奖补资金165万元，惠及企业19家。三是用好金融扶持政策。持续深化政银企合作，加强会商沟通协调联动，积极开展“政采贷”融资工作，累计为14家企业提供贷款0.22亿元，缓解企业融资难问题。落实政府采购支持中小微企业政策，降低中小企业参与政府采购门槛，全年面向中小微企业采购金额2.68亿元，占全县政府采购总额的98.55%。
3.聚焦服务供给，民生福祉持续深化。2024年，民生类支出累计完成40.07亿元，占比76.2%，有力保障民生事业发展。一是坚持教育优先发展。坚持教育优先发展理念，不断优化支出结构，有效保障教育支出。2024年，安排教育支出10.3亿元，同比增长5.9%。用于落实义务教育资金保障机制，推动义务教育均衡，支持学前教育普惠发展，保障农村困难儿童和中小学生生活费、保教费补助。二是助力就业创业。安排就业补助资金0.22亿元，用于支持职业技能培训、公益性岗位补贴、高技能人才培养、困难高校毕业生求职创业等多个方面，助力实现就业创业。发放规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补16.1万元，惠及6家企业，全力稳岗保就业。三是支持社保事业发展。安排困难群众基本生活救助等社会救助资金1.98亿元，兜牢兜实基本生活保障。筹措医疗服务与保障能力提升资金592万元，重点支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗机构能力建设、中医药事业传承与发展等项目。四是支持文化事业发展。安排资金0.28亿元，大力支持文化旅游体育传媒事业的发展。拨付资金293万元，用于建设潢川县非物质文化遗产馆及冯新宇旧居整治工程，满足了广大群众精神文化需求。五是支持平安潢川建设。全县公共安全资金支出1.84亿元，支持建设“平安潢川”，完善立体治安防控体系。安排0.87亿元专项资金支持全县党政机关干部的平安建设、综治维稳、司法救助等。安排扫黑除恶专项经费200万元，支持常态化扫黑除恶，维护社会治安稳定。六是全面推进乡村振兴。安排农林水支出7.41亿元，增长28.6%，用于高标准农田、产业园等一批农业农村领域的项目建设，为乡村振兴和农业高质量发展提供了充足的“粮草军需”。坚持“四个不摘”要求，累计统筹财政衔接资金2.31亿元，用于乡村振兴产业发展；统筹资金1.2亿元，新建高标准农田5万亩，筑牢粮食安全底线；兑现农机购置补贴0.14亿元，稳步提升全县农业机械化水平；兑现耕地地力保护补贴1.34亿元、稻谷补贴0.48亿元，提升粮食生产综合能力和积极性。2024年用好农业保险政策工具，安排保费资金600万元，承保小麦21.5万亩，承保水稻95.28万亩巩固提升粮食种植业风险抵御能力。争取产粮大县奖励0.42亿元、生猪调出奖励资金417万元，保障农产品供应链安全；争取农村综合改革项目中央奖补资金0.11亿元，一定程度上改善农村基础设施，提升农民满意度。
4.聚焦深化改革，财政质效持续提高。一是深化零基预算改革。强化零基预算理念，规范部门预算编制管理，重构预算编制体制，2024年压减金额近2亿元，主要用于保障城市运维、乡村振兴、教育基础设施建设等刚性支出，财政资金使用效益不断提高。二是加强预算绩效管理。依托预算管理一体化系统，开展绩效目标管理、运行监控、绩效自评等工作，合理设置绩效指标，持续强化预算绩效闭环管理，打造全过程管理链条。加强绩效监控，建立重大政策、项目绩效跟踪机制，强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。三是兜牢“三保”底线。将“三保”支出作为财政工作的重中之重，在“三保”预算编制上不留缺口，坚持“三保”支出在预算安排和财政支出中的优先顺序，确保“三保”不出问题。2024年全县足额保障“三保”预算支出25.37亿元。四是防范化解债务风险。坚决贯彻中央和省、市关于加强地方政府性债务管理的决策部署，制定我县清理债务化解方案。确保债务偿还资金的来源和可持续性。加强对债务资金使用的管理，确保债务资金使用合法、合规，防止违规使用债务资金的行为。切实做好清理国有企业债务和拖欠企业账款工作，2024年累计化解政府法定债务8.76亿元。五是深化国企改革。优化国资国企布局，推进国资公司业务整合和产业转型，完成光州实业控股有限公司2A评级，拓宽融资渠道，创新融资方式，发挥财政部门杠杆作用，实现国资企业融资化债，逐步推动政府投融资平台向市场化运营主体的转变。
2024年面对经济恢复不及预期、财政收入持续下滑的不利局面，财政部门迎难而上、奋力拼搏，确保了财政各项工作稳步推进，取得了来之不易的成绩。在看到工作成效的同时，我们也清醒地认识到，当前经济形势仍未发生根本性好转，房地产市场持续低迷，财政收入增长后继乏力，“三保”、城市运维等刚性支出压力巨大。对此，我们将直面困难、坚定信心，用好中央一揽子增量政策，持续释放政策红利，深入推进财税体制改革，确保财政稳健运行。
二、2025年预算草案情况
2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年，是实施“十四五”规划的收官之年。财政部门将认真贯彻落实县委、县政府决策部署，落实县人大审查意见和决议决定，围绕“12345”工作布局，实施更加积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，完善预算管理制度，强化财政资源统筹，提升财政治理效能，为推进我县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。
2025年全县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕“1335”工作思路，推进“12345”工作布局，实施更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，提高资金使用效益，兜牢“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，严肃财经纪律，提升资金使用效益和政策效能，落实深化财税体制改革部署，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供坚实保障。
2025年财政经济形势有利因素和不利因素并存，机遇与挑战并存。有利因素是：随着国家宏观调控政策效应持续释放，我县大力发展新质生产力、积极培育发展新动能、新优势，孕育了新的经济增长点，经济回升向好，经济结构持续优化，经济发展的质量和效益显著提升，特别是存量政策和增量政策红利持续释放，逆周期、跨周期、长周期调节效应逐步显现，经济回升向好的大趋势不断巩固和增加，为财政收入增长奠定了坚实基础。不利因素是：收入方面，经济内生动力不强，市场需求不足，市场主体经营困难，房地产等重点税源行业尚未止跌回稳，非税收入挖潜空间收窄，财政收入增长面临挑战。支出方面，“三保”、教育、社保、医疗卫生等重点领域支出需求仍然较大，还本付息进入高峰期，编外人员、城乡环卫、城市运维、拆迁安置等支出易增难减，财政腾挪空间有限，财政收支矛盾更加突出。
（一）一般公共预算安排情况
1.一般公共预算
收入安排。2025年收入总计53.09亿元，其中：一般公共预算收入10.71亿元，上级补助收入31亿元、上年结余收入0.38亿元、调入资金11亿元。
2025年一般公共预算收入安排10.71亿元，同比增长4%。
支出安排。2025年支出总计52.35亿元，其中：一般公共预算支出50.09亿元、上解支出2.26亿元。
2025年一般公共预算支出安排50.09亿元，同比增长0.1%，其中：人员工资和公用经费等基本支出13.86亿元、民生项目支出13亿元、其他项目支出23.23亿元。
2.政府性基金预算
2025年政府性基金收入安排15.93亿元，上年结余17.23亿元，政府性基金预算支出安排18.28亿元。
3.社会保险基金预算
2025年全县社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收入安排3.62亿元，全县社会保险基金预算支出安排2.68亿元。
4.国有资本经营预算
2025年国有资本经营预算收入安排0.1亿元，支出安排0.1亿元，全部用于支持国资国企改革发展。
三、2025年财政工作重点
2025年，在安排重点财政支出政策时，我们坚持集中财力办大事、精准可持续发展、坚持政府带头过紧日子、兜牢兜实民生底线的原则，力促财政收支更稳健、资金使用更高效，更好地推动我县经济高质量发展和民生改善。
（一）蓄能增效促发展，壮大财政收入根基。一是强化综合治税。会同税务部门深入分析研判财税收入形势，全面掌握地区重点税源及新增税收增长点，强化小税种的征管，堵塞漏洞，确保主要税源稳定增长，做到应收尽收。二是持续盘活国有资产。发挥县国资中心作用，持续加大国有资产盘活力度，以存量调控增量，优化资源配置，将低效、闲置资产统一划转到资产运营平台，实现专业化、市场化运营管理，培育和挖掘更多财源增长点。三是着力助企纾困，强化落实减税降费政策，为企业降低融资成本，助力企业发展壮大。持续开展“万人助万企”活动，加大财政对创新企业支持力度，增强财政反哺经济发展的能力。优化营商环境，推进担保业务，切实解决中小微企业融资难问题。四是带动扩大有效投资。强化“项目为王”导向，统筹各类资金，支持深入推进“两重”等项目建设，重点支持科技创新、新型基础设施、基本民生等薄弱领域短板，推动“十四五”重大工程加快建成、“十五五”重大项目谋划储备。用好专项债配套市场化和用作项目资金本政策，加强项目资金使用监管，切实提高资金使用效益。五是培育壮大市场主体。牢固树立服务企业就是服务工作大局理念。落实支持个体工商户和小微企业高质量发展的财税政策措施，营造公平有序、宽松便捷的营商环境，持续激发市场活力。六是积极争取上级支持。深入分析研究中央出台的一揽子增量政策，聚焦重点领域，掌握政策动态，吃透政策精神，找准资金争取方向和路径，积极拓宽争资争项渠道，争取更多的中央预算内投资、超长期国债、特别国债等一系列资金支持。
（二）织密民生保障网，绘就幸福生活新蓝图。一是提升医疗卫生服务能力。安排资金4.04亿元，支持健全公共卫生体系，提高医疗服务保障水平。充分利用专项债等财政资金推动县人民医院新院区、县中医院工程进度，稳步提升全县卫生健康水平。二是健全社会保障体系。安排社会保障和就业支出8.66亿元，支持扩大社会保障覆盖面。健全完善养老服务经费保障机制，提升农村养老服务补短板力度，支持发展银发经济。分层分类做好困难人员社会救助保障，兜住兜牢基本民生底线。三是支持建设高质量教育体系。安排11.23亿元，优先保障教育投入，支持教育重点项目建设，推进学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育特色多元发展。足额保障生均公用费用，精准落实各类学生资助政策，持续增加教育优质资源供给，支持办好人民满意的教育。四是推动城乡融合发展。支持新型城镇化建设。安排城乡社区资金2.75亿元，重点支持实施城市更新行动，推进保障性住房建设、城中村改造、危旧房改造等，全面提升城市安全韧性。支持乡村建设发展。安排农林水支出8.15亿元，用于支持巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续推动农村人居环境整治提升，持续推进农村公益事业建设，不断改善农村生产生活面貌。优化交通路网。安排交通运输支出0.97亿元，支持交通领域基础设施建设及“环城、城区”双重循环体系建设等，优化交通路网布局。
（三）紧绷风险防控弦，筑牢财政安全底线。一是兜牢“三保”底线。把兜牢“三保”支出作为财政部门的首要政治任务，在资金安排上放在绝对优先位置，足额纳入预算、不留缺口，确保“三保”不折不扣保障到位。强化库款运行监控，做好风险研判，牢牢守住支付安全风险。二是坚持过紧日子。严格落实党政机关“过紧日子”要求，严把预算关口，严控一般性支出，节俭办事，大力压减非重点、非刚性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，确保过紧日子落到实处。三是严防政府债务风险。切实做好债务存量风险化解和增量风险防范工作。加强政府债务“借、用、管，还”全过程管控，健全完善政府债务风险评估、预警机制，压实政府债务风险防范、处置的主体责任。引导金融机构加大支持力度，推动平台债务降息、重组和置换，确保不发生系统性风险。四是严肃财经纪律。牢固树立财经纪律“红线”意识，进一步完善财会监督体系和工作机制，持续宣传贯彻落实新《会计法》，依法依规加强对党政机关、企事业单位等的财政、财务、会计活动的监督。加大财会监督力度，重点关注惠农补贴资金等突出问题整治，推动财会监督与其他各类监督贯通协调，形成监督合力，切实严肃财经纪律。
（四）矢志不渝促发展，全面深化财政体制改革。一是持续推进零基预算改革。预算编制以“零”为起点，以当年财力为基础，构建“应保必保、该压尽压、讲求绩效”的资金分配机制。以“大财政”理念为指引，创新预算管理方式，打破支出固化格局，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。二是深化国资国企改革。优化国资国企布局，组建光州实业控股、光州建材、光州教育投资等国资公司，逐步提高国企管理人员薪酬待遇，充分发挥国有资本在债务化解、金融融资、产业提质中的积极作用，让国有资产真正活起来。实现光州实业控股有限公司2A评级，拓宽融资渠道，创新融资方式，发挥财政部门杠杆作用，实现国资企业融资化债。三是强化预算执行约束。强化年初预算的严肃性和约束性，严格执行人大批准的预算，非经法定程序不得随意调整，不得无预算、超预算安排支出。完善政府投资项目变更审批制度，强化对工程增量、变更、材差调整的管理审批，杜绝随意增量、变更工程预算现象。四是加强预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效、问效必问责”的理念，健全财政支出全过程绩效管理机制，一体推进预算绩效管理，突出预算绩效管理重点，加强重大财政政策评估评价，切实提高资金使用效益。五是盘活国有资产。考虑化债与盘活存量的结合。用好上级化债资金，专项债可以购买存量土地和存量商品房，形成化债资产，实现收益。用活存量资产。通过对行政事业单位资产进行排查摸底、统一评估、动态管理、分类施策等方式，力争把存量资产变成看得见的数字经济。
各位代表，面对诸多矛盾相互交织的风险挑战，2025年的财政工作任务十分繁重，我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大、政协的监督，虚心听取意见和建议，认真落实人大决议，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措圆满完成目标任务，为全县经济社会稳定发展贡献财政力量！
1.潢川县2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告.doc